Digite o usuário e a senha de acesso remoto (fornecidos pelo responsável). Depois você entra no sistema com o seu usuário normal.
Vendas
Vendedor:
Loja:
Atalhos:F2 buscar produto · F4 cliente · F10 finalizar pedido · Tab passa para o próximo campo (Shift+Tab volta) · Enter escolhe o item da lista
Buscar produto F2
Últimos itens adicionados
Itens do pedido
Produto
Qtd
Valor Unit.
Desc R$
Desc %
Total
Frete:sem frete (cliente retira na loja)
Desconto geral do pedido (vale pra todos os itens)
Total GeralR$ 0,00
Cliente
Consumidor Final
Esse campo é visto pelo vendedor/equipe e pelo cliente — vai impresso e no e-mail do orçamento. Use pra deixar seu contato (telefone/WhatsApp/e-mail) registrado, assim se o cliente voltar outro dia a venda continua sendo sua.
Forma de pagamento pretendida
Marque 1 forma — ou 2, para dividir o pagamento
Crédito
Débito
Dinheiro
Pix
Licitação
A Receber
Troca
Link
Vendas Recentes (últimos 2 meses)
Carregando...
Caixa:
Loja:
Vendas Aguardando Pagamento
0 pendentes
Carregando...
Última atualização: —
Pedido
Cliente: · Vendedor:
Total do pedidoR$ 0,00
Combinado entre o vendedor e o cliente
🔒 O Caixa não altera a forma de pagamento. Se o cliente quiser mudar, ele volta ao vendedor e o vendedor altera o pedido.
Observação interna (deixada pelo vendedor)
Forma de pagamento
Crédito
Débito
Dinheiro
Pix
Licitação
A Receber
Troca
Link
Pago pelo Cliente
Campo crítico — confirma que o valor foi recebido antes de prosseguir
Decisão fiscal
Cupom Fiscal
Nota Fiscal (NF-e)
Nenhum documento
Pedido
Cupom Fiscal
Gerência:
Itens de Estoque
Código
Produto
Marca
Loja
Preço Venda
Preço Custo
Saldo
Fornecedores
Selecione um fornecedor
Itens deste fornecedor:
A pagar nas próximas semanas
Clique numa barra para ver as contas daquele período.
Próximos vencimentos
Contas a pagar
Compra
Fornecedor
Nota
Valor
Pagamento
Nenhuma compra encontrada.
Nova devolução ao fornecedor
Decrementa o estoque e calcula o CFOP automaticamente (5202 sem substituição tributária / 5411 com, conforme o CFOP já cadastrado no produto).
Desmarcado = só controle interno (estoque e histórico), nenhuma nota é enviada.
Conferência da NF-e de devolução — confira tudo antes de emitir
Produto
Qtd
Valor Unit.
Total
Total GeralR$ 0,00
Devoluções registradas
Data
Fornecedor
Itens
CFOP
Total
NF-e
Registrado por
Nenhuma devolução registrada ainda.
Clientes
Nome
CPF
Telefone
E-mail
Bairro
Configuração de Usuários
Nome
Loja
Módulos
Acesso Mestre
Status
💵 Fechamento de caixa — o que conferir
Relatório para Contabilidade
Indicadores Gerais
Cupom Fiscal x Nota Fiscal x Sem Documento
Comparativo Mensal
Forma de Pagamento Mais Usada
Relatório de Vendedores
Desconto concedido no período
Vendedor
Total em Desconto
% sobre vendas
Relatório por Empresa
Empresa
Faturamento do Dia
Faturamento do Período
Devolvido/Estornado
Inteligência de Estoque (últimos 30 dias)
Mais Vendidos
Parados / Sem Saída
Sugestão de Reposição
Itens Devolvidos/Cancelados
⚠ Vendas conturbadas
Tudo que NÃO foi uma venda redonda (produto cadastrado, vendido e pago, sem mexer em nada depois): cancelada/devolvida, alterada depois, pagamento mudado no Caixa, nota cancelada, produto temporário, desconto alto, doação… Clique numa etiqueta para filtrar e numa linha para abrir o pedido.
Quando
Pedido
Cliente
Vendedor
Total
O que aconteceu
Obs.: pedido cancelado antes de ser pago no Caixa é apagado por completo (regra combinada) e por isso não aparece aqui.
🔐 Certificados digitais
A data vem do próprio arquivo do certificado. O sistema confere sozinho a cada 24 horas e na hora em que o arquivo for trocado na pasta do servidor — se colocar um certificado novo, é só abrir esta tela ou clicar em Verificar agora.
Empresa
Arquivo
Vence em
Dias
Situação
Consultar Vendas — todas as lojas
Tabela de Frete
Na venda, o botão Calcular frete pega o bairro do cliente (ou a cidade, se ele for de fora do Rio) e coloca o valor desta tabela.
Local
Tipo
Frete (R$)
Nenhum local encontrado.
Orçamentos (últimos 30 dias)
Consulta de XMLs
Pedido
Cliente
Empresa
Tipo
Status
Emitida em
Chave de Acesso
Log de Auditoria
Configuração de E-mail (SMTP)
Usado pra enviar XML de nota fiscal, orçamentos e relatórios por e-mail. Restrito ao acesso mestre. Gmail: smtp.gmail.com, porta 587, senha precisa ser uma "senha de app".
Acesso remoto (portão)
Quem entra de fora da loja (pelo link da internet) precisa passar primeiro por esta credencial, antes de ver a tela de vendas. Quem está na rede da loja não é afetado. Sem credencial configurada, o acesso de fora fica bloqueado. Ao trocar a senha, todo mundo que já tinha entrado precisa digitar a nova.
Nota Fiscal — textos de cada empresa
Saem em TODA nota (NF-e e cupom) da empresa e são impressos no DANFE, em Informações complementares e Reservado ao Fisco. O valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012) entra sozinho, antes destes textos, quando a tabela abaixo estiver carregada. Confirme os textos legais com o contador.
Tributos aproximados (Lei 12.741/2012)
Carregue o arquivo CSV da tabela IBPT ("De Olho no Imposto") do estado do Rio de Janeiro — o contador baixa. Ao carregar de novo, a tabela anterior é substituída. Sem ela, a nota sai sem o "valor aproximado dos tributos".
Configuração de Impressão (matricial)
Ajuste fino de alinhamento do Pedido de Venda no formulário contínuo carbonado (formulário JOAG-ok, 210 x 187 mm). Os valores já vêm calibrados com a medida real do formulário — mexa só se a impressão sair deslocada.
100 = original. 110 = um pouco maior (padrão). Até ~120 cabe sem encostar nas linhas.
🧾 Cupom fiscal (impressora térmica de 80 mm)
Imprime uma página de teste do cupom com o mesmo desenho do cupom fiscal de verdade (empresa, itens, total, QR Code, chave) e uma
régua de 70 mm. Meça a régua com uma régua de verdade: se deu 70 mm, o tamanho está certo; se deu bem menos, a impressora está
encolhendo o cupom (veja a explicação logo abaixo). Não emite nota nem mexe em estoque.
Como calibrar com a folha de calibração
1) Imprima a folha de calibração num formulário. Ela imprime uma cruz (+) em cada encontro de linhas do formulário.
2) Deslocamento: se as cruzes de cima ficaram 2 mm pra direita do ponto certo, diminua "Deslocar pra direita" em 2. Se ficaram 3 mm abaixo, diminua "Deslocar pra baixo" em 3 (e vice-versa).
3) Escala: com uma régua, meça na folha a distância entre a cruz da esquerda e a da direita (linha de cima) e entre as de cima e as de baixo (coluna da esquerda). Digite abaixo e clique em Calcular.
Alterar minha senha
Digite a senha atual e escolha a nova (basta 1 caractere, só não pode ficar vazia).
Novo Usuário
Faturamento:
Loja:
Vendas Aguardando Nota Fiscal
0 pendentes
Só aparecem aqui os pedidos em que o Caixa escolheu "Nota Fiscal (NF-e)". Cupom Fiscal já sai direto no Caixa.
Carregando...
Consulta de XMLs
Pedido
Cliente
Empresa
Tipo
Status
Emitida em
Chave
Buscar Pedido
Mostra qualquer pedido pago dos últimos 2 meses, mesmo que o Caixa não tenha marcado "Nota Fiscal". Útil quando a necessidade de nota aparece depois (ex: entrega por caminhão de uma venda por telefone).
Carregando...
Pedido
PEDIDO CANCELADO
DOAÇÃO — CFOP 5910
Vendedor: ·
Empresa emissora:
(travada pelo Caixa)
Itens do pedido
Produto
NCM
CFOP
Qtd
Valor Unit.
Desconto
Total
Forma de pagamento combinada:
Pago no Caixa:
Total do pedidoR$ 0,00
Dados do cliente (editável antes de emitir)
Será emitido para a SEFAZ. Deseja confirmar a emissão da nota fiscal?
✓ Nota emitida
⚠ Isso vai cancelar a nota de verdade na SEFAZ. Não pode ser desfeito.
Cliente devolveu a mercadoria ou quer desfazer a compra (com ou sem nota fiscal) — restrito à Gerência.
Você tem certeza? Isso vai cancelar a venda inteira (e a nota/cupom fiscal, se houver). Isso não poderá ser desfeito.
Orçamento
Agradecemos a preferência! Segue o orçamento solicitado.
Produto
Qtd.
Valor Unit.
Total
Total Geral
⚠ Este orçamento é válido somente no dia de emissão acima. Após essa data, a loja se reserva o direito de alterar ou não sustentar os valores apresentados.
Consultar Orçamentos
Últimos 30 dias.
Relatório para Contabilidade
Com "Todas as empresas" marcado, o relatório só sai em Excel (uma aba por empresa) — PDF não disponível pra essa opção.
Relatório Diário
Percentual de cada vendedor sobre o total vendido hoje — sem valores em R$
XML da Nota
Estoque — consulta
Código
Produto
Marca
Loja
Preço venda
Saldo
Nenhum produto encontrado.
Somente consulta. Mostra até 200 itens — digite para filtrar.
Editar produto
Você pode corrigir NCM, CFOP, preço de venda e fornecedor. Custo e movimentação de estoque não aparecem aqui.
Novo local
Produto temporário
Use quando o produto não está cadastrado. Ele entra no pedido agora e a Gerência acerta o cadastro depois (aparece em Estoque → Temporários).
Movimentação do item
Vários itens:(ordem alfabética dos códigos; o último vale tudo que começa com ele)
Período:
Data
Item
Sinal
Origem
Documento
Quantidade
Valor
Estoque
Nenhuma movimentação registrada para este item.
Novo Produto
Marcado como temporário — código gerado automaticamente. Filtre por "Temporários" no Estoque pra administrar depois.
🟧 Este material é REVESTIMENTO / PISO (código 26 ou 27)
Ele é vendido por m². Informe quantos m² vêm em cada caixa: o vendedor passa a vender por caixa fechada e o sistema calcula as caixas e o valor sozinho.
Preços
Visível apenas para Gerência/Administrador
Saldo
—
Saldo Anterior
—
Entradas
—
Saídas
—
Saldo Atual
Transferir para outra loja
Está em · saldo atual:
Vai para . Some lá (cria o produto se ainda não existir) e desconta daqui.
Buscar / Cadastrar Cliente
ou cadastre um novo cliente abaixo
Pedido
Cliente: · Vendedor:
✎ ALTERADO APÓS A VENDA
Produto
Qtd
Valor Unit.
Desc R$
Desc %
Total
Desconto geral do pedido
Total GeralR$ 0,00
Forma de pagamento pretendida
Crédito
Débito
Dinheiro
Pix
Licitação
A Receber
Troca
Link
Relatório Vera — pisos e revestimentos
Código
Produto
Estoque
Vendeu (qtd)
Vendeu (R$)
Entrou no estoque
Tem agora
“Vendeu” = pedidos pagos no Caixa no período (cancelado/devolvido não conta; se o pedido foi alterado depois, vale o que ficou). “Entrou” = notas de compra lançadas no período.
Chat da Equipe
Resetar esta venda?
Calculadora F8
0
⚠ ALERTA
Toque no botão abaixo para desativar
Nova compra
Itens comprados
Ao salvar, os itens com código já entram no estoque da Joag.
Código
Descrição
Qtd
Valor unit.
Total
Total dos produtosR$ 0,00
Desconto
Total da compraR$ 0,00
Informe os itens com o valor da nota. O sistema não gera parcelas nem cobra nada, e dá entrada normal no estoque.
Pagamento (parcelas)
Nº
Vencimento
Valor
Material chegou
Veio tudo certo, na quantidade certa?
Informe quanto chegou de cada item:
Item
Pedido
Chegou
Diferença
Marcar como paga
Enviar itens por e-mail
Envia a lista de itens de em PDF e Excel.
Enviar por e-mail
Envia o relatório que está na tela (com os filtros atuais) em PDF e Excel.